JOB DESCRIPTION

岗位职责:

• 审核各类付款凭证、收款凭证、转账凭证的原始单据是否齐全、规范、合理、真实，并及时录入财务系统；
• 日常财务结算，与公司各部门做好沟通、衔接工作，对于流程中的问题能够及时发现并报告上级领导；
• 准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限，月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划；
• 及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据的准确性，对有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通；
• 根据业务部门及运营部门提供的报表，做业务统计、对账工作，依据对账单及开票申请及时安排开票，提醒相关人员收取款项；
• 核对财务系统与业务系统数据的准确性，对财务系统各类科目余额定期清理，对长期挂账科目分析原因，及时汇报；
• 协助出纳完成每日资金日报，并做好初审工作；
• 对当期的各类凭证及时打印、装订合同、协议等档案编号、分类及时归档；
• 积极协助上级领导完成部门各项财务工作。

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